2022年度内蒙古自治区小黑河地区

人民检察院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院是自治区检察院的派出院，现管辖8个监管场所，刑事执行检察业务量占全区相关业务量的二分之一。主要职能：

（1）对辖区内各监狱刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；刑罚变更执行的监督；突出对职务犯罪案件线索的发现和挖掘，同时做好对罪犯出、入狱（所）的检察监督，开展安全防范监督等专项检察活动。

（2）对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督。

（3）对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督。

（4）开展法治宣传和法律咨询工作。

（5）认真做好派驻检察室规范化建设工作。

（6）按照高检院和自治区检察院统一部署和要求，对监管场所实行巡回检察。

（7）对罪犯又犯罪、漏罪案件审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。

（8）受理被监管人员及其近亲属、法定代理人的申诉。

（9）承办自治区人民检察院交办的事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我院内设机构7个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、法警支队。 我院无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位,详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，小黑河地区检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕最高检“质量建设年”要求，聚焦高质量发展，强化依法能动履职，将重点工作项目式推进、清单化管理，进一步把提质量、增效率、强效果作为法律监督工作重心，各项工作持续稳进、落实、提升。

院党组把“质量建设年”的要求落到实处，对存在问题实施“项目化”管理,以点带面，围绕夯实派驻检察基础，根据我院出台的《关于进一步提升减刑假释暂予监外执行案

件办理质效的意见》，推行我院独创的“5+1”要素审查法，确保减假暂案件实质化审理落地，强化做实法律监督，提升减假暂案件办理数量质效双提升。同时，突出基础建设，推出“检务保障大礼包”，解决业务工作受到客观条件制约的问题，为检察事业发展提供有力保障，以科学管理实现案件更高水平的提升，以科学管理激发检察战斗力。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度收入、支出决算总计1,680.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加359.03万元，增长27.17%，变动原因：由于2022年增加考录、遴选人员，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加199.50万元，增长13.47%。其中：

（一）收入决算总计1,680.39万元。包括：

1.本年收入决算合计1,673.25万元。与上年决算相比，增加197.65万元，增长13.39%，变动原因：财政追加工资、社保、抚恤金等人员经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余7.14万元。与上年决算相比，增加1.86万元，增长35.15%，变动原因：业务部门办案借款，尚不满足列支条件，相关费用已于2022年1月报销。

（二）支出决算总计1,680.39万元。包括：

1.本年支出决算合计1,679.57万元。与上年决算相比，增加207.14万元，增长14.07%，变动原因：2022年增加考录、遴选人员，经费增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.82万元。结转和结余事项为基本支出结转。与上年决算相比，减少7.64万元，减少90.27%，变动原因主要为2022年度将以前年度未列支的支出符合条件的全部列支，结余结转减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度本年收入决算合计1,673.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,673.21万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.04万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度本年支出决算合计1,679.57万元，其中：

本年基本支出1,259.13万元，占74.97%；

本年项目支出420.44万元，占25.03%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,680.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加358.78万元，增长27.15%，变动原因：由于本年度财政追加公务员绩效工资、社保、公积金等费用，去世人员抚恤金丧葬费等；与上年决算相比，收、支总计各增加200.79万元，增长13.57%，变动原因：2022年增加考录、遴选人员，经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,679.36万元。与年初预算1,321.36万元相比，完成年初预算的127.09%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,384.59万元，与年初预算相比增加290.16万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算855.65万元，支出决算964.36万元，完成年初预算的112.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，经费增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算238.78万元，支出决算420.23万元，完成年初预算的176%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为151.46万元，与年初预算相比增加45.96万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.73万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的226.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离退休人员增加，该项费用决算数相比年初预算数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.25万元，支出决算58.25万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.52万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的115.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，职业年金决算数增加。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项费用根据财政政策为当年追加指标数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为53.29万元，与年初预算相比增加（减少）3.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.34万元，支出决算31.04万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，医疗保险等费用决算数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.50万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，医疗保险等费用决算数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为90.02万元，与年初预算相比增加（减少）19.23万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.79万元，支出决算90.02万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加考录、遴选人员，住房公积金费用决算数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,259.13万元，其中：

（一）人员经费1106.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费152.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算420.23万元，其中：

（一）工资福利支出79.91万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出224.25万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）资本性支出116.07万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算44.48万元，支出决算44.48万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算43.98万元，支出决算43.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出44.48万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.98万元，占98.88%；公务接待费支出0.50万元，占1.12%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出19.58万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容为公务用车购置及相关税费。与上年决算相比，减少7.41万元，减少27.45%，变动原因：经财政相关部门审批，我院根据工作需求，本年购置执法执勤用车1台。

（2）公务用车运行维护费支出24.39万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，增加2.78万元，增长12.86%，变动原因：我院承担异地交叉巡回检察任务，该项费用有所增加。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待3批次，70人次，开支内容主要为业务工作人员工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，减少0.50万元，减少50.00%，变动原因：根据财政过紧日子的要求，我院进一步压减公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额420.44万元。资金来源包括年初结转结余5.41万元，本年财政拨款金额415.03万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度机构运行经费支出决算152.66万元。比上年决算相比，增加3.49万元，增长2.34%，变动原因：本年度财政追加公务员工资、社保、公积金等费用，去世人员抚恤金丧葬费等。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度政府采购支出总额184.87万元，其中：政府采购货物支出44.99万元、政府采购工程支出52.79万元、政府采购服务支出87.09万元。授予中小企业合同金额76.57万元，占政府采购支出总额的41.42%，其中：授予小微企业合同金额76.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金420.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出420.23 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金使用合规，管理制度健全，充分保障了检察工作的正常开展，提高了经济效益和社会效益，提高了群众的满意度，评价等级均为A。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67，自评等级A。全年预算数为140万元，执行数为 135.38万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：减刑、假释、暂予监外执行案件等各类案件超额完成计划。下一步改进措施：强化绩效管理，结合项目特性，设置更为明确的绩效考核方向，从更多角度、更细化方面设置更为明晰的绩效考核目标。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评等级A。我院2022年全年预算共计29.98万元。执行数为 29.98万元，执行率为100 %，足额完成预算安排。项目绩效目标完成情况：主要用于信息网络及软件购置更新，为现代检务、数字信息检务提供保障。下一步改进措施：提高预算编制精确度，对各项支出进一步细化，做细采购计划，避免突发采购项目。

3、法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评等级A。全年预算数为79.91万元，执行数为79.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院聘用制书记员10人，我院完成对书记员的培训工作，同时制定相关管理制度，对书记员工作进行考核，所有聘用制书记员均能按规定完成工作任务。下一步改进措施：根据实际情况及时调整绩效考核指标，使考核标准更符合实际，对书记员的考核实行量化评价，全面考核。

4. 监狱交叉巡回检察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.11分,自评等级A。全年预算数为145.7万元，执行数为89.01万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：较好完成预算安排。满足了我院的巡回检察办案需求，提高了资金使用效益，降低了行政成本，促进了党风廉政建设。下一步改进措施：在编制预算时同步设置绩效目标，为实施绩效运行监控和绩效评价奠定基础。

5. 年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.98分，自评等级A。全年预算数为86.36万元，执行数为86.16万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：在保证质量、保证时效、保证指标的原则下，较好地完成了年初目标，提高了远程接访率，节约办案成本，提高办案效率。下一步改进措施：提高预算编制精确度，对各项支出进一步细化，并提升经费使用率。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.74分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许晨 联系电话：0471-3696306

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表2022.xls

收入决算表2022.xls

支出决算表2022.xls

财政拨款收入支出决算总表2022.xls

项目收入支出决算表2022.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表2022.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2022.xls

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表2022.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2022.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表2022.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表2022.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表2022.xls