第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院是自治区检察院的派出院，现管辖8个监管场所。

（二）单位主要职责

（1）对辖区内各监狱刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；刑罚变更执行的监督；突出对职务犯罪案件线索的发现和管辖罪名的立案侦查，同时做好对罪犯出、入狱（所）的检察监督，开展安全防范监督等专项检察活动。

（2）对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督。

（3）对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督。

（4）开展法治宣传和法律咨询工作。

（5）开展派驻检察，认真做好派驻检察室规范化建设工作。

（6）按照高检院和自治区检察院统一部署和要求，对监管场所实行巡回检察。

（7）对罪犯又犯罪、漏罪案件审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。

（8）受理被监管人员及其近亲属、法定代理人的申诉。

（9）承办自治区人民检察院交办的事项。

    二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区小黑河地区人民检察院单位机构预算那及人员基本情况

内蒙古自治区小黑河地区人民检察院为财政拨款行政单位。

截止2021年12月末单位本级核定编制数46人，全部行政政法编；在职人员实有人数43人，离岗退养1人，聘用制书记员10人，自聘人员6人；退休人员22人。

（二）内蒙古自治区小黑河地区人民检察院机构设置情况

我院内设机构7个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、法警支队。

我院无二级单位。

 

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

2022年单位收支预算1321.36万元，比2021年预算增加199.98万元，增加17.83%，增加原因主要为人员经费。2022年人员经费929.07万元，2021年人员经费747.74万元，增加181.33万元，增长24.25%，增加主要为基本支出中的人员工资津补贴、社保、公积金等经费。项目支出预算增加8.78万元，主要为法检院聘用制书记员保障经费增加8万元和上年结转0.78万元。 

（一）单位预算收入情况说明

2022年单位预算收入1321.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1320.58万元，占比99.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0.78万元，占比0.06%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

2022年单位预算支出1321.36万元，其中：基本支出1082.58万元，人员类项目支出 929.07万元，公用经费项目支出 153.51万元，占比81.93%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关运转所需的办公、水、电、取暖、物业等支出。

项目支出238.78 万元，占比18.07%，其中，运转类项目支出 136 万元，特定目标类项目支出102.78万元。主要保障检察办案等工作所需的办案费用及保障单位运转类的执法执勤用车运行维护费、信息化系统平台运行维护费、业务用房及专用设备运行维护费、聘用制书记员保障经费。

事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1321.36万元，包括：一般公共预算财政拨款1320.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出1094.43万元，比上年预算数增加142.24万元。主要用于检察事务支出，包括基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类106.30万元，比上年预算数增加37.92万元。主要用于保障离退休人员支出，包括离休费、退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

3、卫生健康支出49.84万元，比上年预算数增加6.93万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。     

4、住房保障支出70.79万元，比上年预算数增加12.88万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年我单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年我单位财政拨款“三公”经费支出预算43.1万元，比上年减少7.9万元，减少15.49%，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费0.5万元，与上年预算数减少0.5万元，我单位2022年将继续严格按照自治区公务接待范围和标准执行，继续压缩接待人次和规模。

3、公务用车购置及运行维护费42.6万元，比上年预算减少7.4万元。其中，因我院公出需要，本年计划采购公务用车一辆，计划购置费19.6万元；公务用车运行维护费23万元，与上年预算持平，我院将继续完善车辆管理制度，加强内部控制管理，合理使用车辆运行维护费。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算153.51万元，2021年此项经费预算143.64万元，比上年增加9.87万元。增加的主要部分为物业管理费，增加8.5万元；福利费、工会经费均略有增加。

二、政府采购预算情况说明

2022年我单位政府采购预算资金131.5万元，其中货物类30万元，工程类0万元，服务类101.5万元。我院无政府购买服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2021年底我单位国有资产1028.28万元，其中固定资产963.77万元，固定资产中房屋建筑物面积4528平方米649.65万元；车辆账面数为16辆302.44万元，车改后，根据相关规定，我院留用7辆净值41.74万元，其他车辆按规定已全部上缴，7辆车均为执法执勤用车，用于一线办案及巡回检察；单位价值100万元以上大型设备2套，均为检察业务专用设备。

 

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1320.58万元，占一般公共预算收入的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帆         联系电话：0471-3696306

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11表，项目支出绩效目标表